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索引号:00817372-3/2020-05670 分  类: 发文机关:省教育厅 成文日期:2020-09-02 10:11 文 号: 发布日期:2020-09-02 10:11

标题: 澳门金沙城中心教育厅2019年度部门决算公开

澳门金沙城中心教育厅2019年度部门决算公开

目  录

第一部分  澳门金沙城中心教育厅部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 8

第二部分  澳门金沙城中心教育厅2019年度部门决算批复表 10

一、收入支出决算批复表 10

二、收入决算批复表 10

三、支出决算批复表 10

四、 财政拨款收入支出决算批复表 10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 10

第三部分澳门金沙城中心教育厅2019年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 29

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................30

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................32

十、预算绩效情况说明 33

十一、其他重要事项情况说明 40

第四部分  名词解释 42

第一部分  澳门金沙城中心教育厅部门概况

一、部门职责

根据《澳门金沙城中心委办公厅 澳门金沙城中心人民政府办公厅澳门金沙城中心印发<澳门金沙城中心教育厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(琼办发〔2019〕71 号)规定,澳门金沙城中心教育厅(简称省教育厅)是主管全省教育事业和语言文字工作的省政府组成部门,为正厅级。省委教育工作领导小组秘书组设在省教育厅,接受省委教育工作领导小组的直接领导,承担省委教育工作领导小组日常工作。

省教育厅内设机构根据工作需要承担省委教育工作领导小组秘书组相关工作,接受其统筹协调。省教育厅贯彻执行党中央澳门金沙城中心教育工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施,落实省委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

1)研究拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施,起草有关法规规章草案。指导全省各级各类学校的教育教学改革与发展,研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设教育工作方面的意见和建议。

(2)负责对全省各级各类学校贯彻落实党中央澳门金沙城中心加强党的建设和思想政治工作的方针政策和省委有关决策部署情况进行检查、指导与督促;领导厅机关、直属单位(学校)党组织的工作。

3)统筹规划和协调管理全省各级各类教育资源,指导监督全省各级各类学校及其他教育机构的设置。统筹协调全省教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(4)依法组织实施对全省各级各类学校及其他教育机构督导评估和检查验收工作。负责对市县政府履行教育职责、市县教育行政主管部门履职情况和各级各类学校及其他教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测全省各级各类教育发展水平和质量。负责组织全省教育重大事项的专项督导。

5)负责推进澳门金沙城中心均衡发展,促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全省学前教育、澳门金沙城中心、普通高中教育、特殊教育和校外教育的统筹管理工作,全面实施素质教育。

(6)负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作。

(7)负责协调管理全省高等教育工作。统筹指导继续教育、终身教育工作。指导高校办学体制、学校内部管理体制和高校后勤社会化改革。规划并指导全省高校的学科专业布局和调整,完善促进终身教育培训的体制机制。

8)统筹管理本部门教育经费及境外对本省的教育援助、教育贷款;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监测全省教育经费的筹措和使用情况;组织管理全省学生资助工作;指导全省教育系统内部审计工作。

(9)指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工作、法制宣传教育工作、体育卫生与美育工作、劳动教育及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

(10)主管全省教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师培训和教师教育,指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导全省各级各类学校人事制度改革工作,推进全省教育领域人才队伍建设。

11)负责全省各级各类学历教育的学籍和学历管理工作。协调制定高校招生计划并组织实施。负责实施国家学位制度,承担省学位委员会有关工作。参与拟订普通高校毕业生就业政策,指导普通高校开展大学生创新创业教育、就业工作。

(12)规划和协调教育系统重大科研工作。指导院校高新技术研究与推广、科研成果转化和产学研结合等工作。协调和指导学校开展教学研究工作。

(13)加强教育领域对外开放。指导教育系统开展与国际和港澳台地区的合作与交流,协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校,监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目,加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请和外国留学生管理工作。指导汉语国际推广工作。

14)承担全省语言文字的管理工作。制定全省语言文字中长期规划并组织实施,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(15)负责对直属事业单位(学校)贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

16)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入省教育厅部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)省教育厅本级;

(二)其他纳入2019年度省教育厅部门决算编制范围的二级预算单位有:

省教育研究培训院、省电化教育馆、省考试局、澳门金沙城中心教育信息管理中心、澳门金沙城中心学校后勤与学生资助管理办公室直属单位5个;海南大学、海南医学院、海南师范大学、海南热带海洋学院、海南广播电视大学、琼台师范学院、海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院高校9;澳门金沙城中心商业学校、澳门金沙城中心供销学校、澳门金沙城中心财税学校、澳门金沙城中心工业学校、澳门金沙城中心民族技工学校、澳门金沙城中心华侨商业学校、澳门金沙城中心经济技术学校、澳门金沙城中心银行学校、澳门金沙城中心农林科技学校、澳门金沙城中心机电学校、农垦海口中专、澳门金沙城中心农业学校中职学校12所;海南中学、国兴中学、澳门金沙城中心农垦加来高级中学、农垦中学、农垦实验中学直属中学5;海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学高校附属中学2所;海南大学幼儿园、琼台师范学院附属幼儿园、海南师范大学附属幼儿园高校附属幼儿园3;澳门金沙城中心海洋与渔业科学院。

以上38家单位的收支均包含在澳门金沙城中心教育厅部门决算中。

第二部分  省教育厅2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分  省教育部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计826,406.26万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加75,394.06万元,增长10%。主要原因:主要原因:一是教育上级专项收入、支出增加;二是社会保障和就业支出增加。用事业基金弥补收支差额7,865.47万元,较2018年度决算数减少153.29万元,主要原因是事业基金弥补有所减少。年初结转结余72,914.19万元,主要是部分大型建设项目前期工作未到位造成项目预算未能及时执行,较2018年度决算数减少1,494.90万元,下降2%,主要原因是单位加强了预算执行的控制,尽量减少结余结转。结余分配16,500.53万元,主要是转入事业基金16,370.37万元,较2018年度决算数增加5,531.15万元,增长50%,主要原因是增加了转入事业基金。年末结转结余94,154.68万元,主要是海南热带海洋学院南海历史与文博教学实训大楼、专家公寓楼及海洋人文社科大楼建设教育发展专项资金、海南师范大学综合教学楼桂林洋校区主校道工程建设等,较2018年度决算数减少4,668.90万元,下降5%,主要原因是督促各单位加强预算执行工作取得一定成效。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计745,626.60万元,其中:财政拨款收入591,970.74万元,占79.39%;上级补助收入111.19万元,占0.01%;事业收入139,536.11万元,占18.71%;经营收入2,322.45万元,占0.31%;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入11,686.11万元,占1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计715,751.05万元,其中:基本支出382,460.56万元,占53.43%;项目支出331,438.57万元,占46.31%;上缴上级支出0.00万元;经营支出1,851.92万元,占0.26%;对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计618,219.10万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加81,990.83万元,增长15%。主要原因是上级教育专项资金增加。

财政拨款年初结转结余26,248.36万元,主要是部分项目资金未能按时支出,较2018年度决算数增加396.94万元,增长2%,主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转和结余增加。

财政拨款年末结转结余46,042.56万元,主要是海南热带海洋学院南海历史与文博教学实训大楼及专家公寓楼建设、海南大学多功能综合体育馆建设、澳门金沙城中心考试局澳门金沙城中心国家教育考试综合管理平台建设试点等,较2018年度年末决算数减少5,372.45万元,下降10%,主要原因是督促各单位加强预算执行工作取得一定成效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出572,016.81万元,占本年支出合计的99.97%。与2018年度相比,财政拨款支出增加87,539.33万元,增长18%,主要原因是上级教育专项增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出572,016.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.65万元,占0.01%;外交支出189.05万元,占0.03%;教育支出490,785.64万元,占85.8%;科学技术(类)支出11,725.10万元,占2.05%;文化旅游体育与传媒(支出99.58万元,占0.02%;社会保障和就业(支出39,413.59万元,占6.89%;卫生健康支出9,766.48万元,占1.71%;农林水(支出2,433.00万元,占0.43%;自然资源海洋气象等(支出3,893.98万元,0.68%;住房保障(类)支出13,628.73万元,占2.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为586,966.472万元,支出决算为572,016.81万元,完成年初预算的97.45%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.85万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

4.外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)。年初预算为0万元,支出决算为189.05万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有所追加。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3071.95万元,支出决算为3,033.07万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因预算项目未执行完。

6.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2,549.79万元,支出决算为2,216.65万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因预算项目未执行完。

8.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为19,766.30万元,支出决算为2,524.45万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分预算项目未执行完;二是部分教育专项资金转移支付到市县,不在省本级教育系统决算里面体现。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为48,539.36万元,支出决算为11,482.19万元。完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分预算项目未执行完;二是部分教育专项资金转移支付到市县,不在省本级教育系统决算里面体现。。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为45,915.36万元,支出决算为11,881.05万元。完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分预算项目未执行完,二是部分教育专项资金转移支付到市县,不在省本级教育系统决算里面体现。

11.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为53,037.20万元,支出决算为45,379.55万元。完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分预算项目未执行完,二是部分教育专项资金转移支付到市县,不在省本级教育系统决算里面体现。

12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为206,649.06万元,支出决算为291,965.48万元。完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

    13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1,855.61万元,支出决算为1,991.11万元。完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为53,259.84万元,支出决算为53,883.09万元。完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为24,366.09万元,支出决算为45,591.14万元。完成年初预算的187%。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

16.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.17万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中追加安排的中央专项资金。

17.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为5,163.29万元,支出决算为5,060.29万元。完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

18.教育支出(类)留学教育(款)出国留学教育(项)。年初预算为180.00万元,支出决算为161.00万元。完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

19.教育支出(类)留学教育(款)来华留学教育支出(项)。年初预算为1,891.84万元,支出决算为2,267.61万元。完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目执行过程中追加安排的中央及省财政资金。

 20.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为3,442.71万元,支出决算为7,927.85万元。完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目执行过程中追加安排的中央及省财政资金。

     21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为438.45万元,支出决算为617.61万元。完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目执行过程中追加安排的中央及省财政资金。

22.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为134.00万元,支出决算为57.73万元。完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完。

    23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为4,571.24万元,支出决算为4,687.62万元。完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因部分预算项目执行过程中有所追加

24.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金。

25.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,815.63万元。决算数大于预算数的主要原因是中央和省财政下达的科研专项资金。

26.科学技术支出(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为1000万元,支出决算为836.76万元。完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完

27.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

28.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.06万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为1,020.00万元,支出决算为2,335.84万元。完成年初预算的229%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

30.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.63万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

31.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.90万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

32.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为785.00万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

33.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.05万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

34.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初预算为175.00万元,支出决算为169.78万元。完成年初预算97%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完

35.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为932.00万元,支出决算为773.06万元。完成年初预算83%。决算数小于预算数的主要原因:预算项目未执行完

36.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

37.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

38.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)  其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.33万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

39.科学技术支出(类)科技重大项目(款)  科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,776.29万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

40.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)  科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.00万元。决算数大于预算数的主要原因预算项目执行过程中有所追加。

41.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)  其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为877.10万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的科研专项资金。

42.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为99.58万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.35万元,支出决算为14.88万元。完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整导致离退休支出增加。

44.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为211.99万元,支出决算为261.22万元。完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整导致离退休支出增加。

45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18,782.54万元,支出决算为24,905.69万元。完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整导致社保缴费增多。

 46.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6,435.37万元,支出决算为13,941.47万元。完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整导致职业年金缴费增多。

47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为130.78万元,支出决算为23.73万元。完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因:工资调整导致补助减少。

48.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)  高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.26万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

49.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.86万元。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员死亡抚恤金。

50.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为105.25万元,支出决算为111.48万元。完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是优抚支出有所增加。

51.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为505.20万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

52.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为505.20万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

53.卫生健康支出(类)公共卫生(款)  基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.90万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

54.卫生健康支出(类)公共卫生(款)  重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.99万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

55.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.74万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

56.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为159.49万元,支出决算为132.41万元。完成年初预算83%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未执行完毕。

57.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为7,654.57万元,支出决算为7,843.69万元。完成年初预算102%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

58.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为175.46万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

59.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为953.09万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

60.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.70万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

61.农林水支出(类)农业(款)  统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.19万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

    62.农林水支出(类)农业(款)  成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.11万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

    63.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.55万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

64.农林水支出(类)林业和草原(款)  森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

65.农林水支出(类)林业和草原(款)  技术推广与转化(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

66.农林水支出(类)扶贫(款)  农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.00万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

67.农林水支出(类)扶贫(款)  社会发展(项)。年初预算为2,499.13万元,支出决算为2,012.80万元。完成年初预算81%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目未执行完毕

68.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)  海洋环境保护与监测(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.58万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

69.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)    海水淡化(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.77万元。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

70.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)  事业运行(项)。年初预算为1,325.94万元,支出决算为1,334.84万元。完成年初预算101%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

71.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)  其他海洋管理事务支出(项)。年初预算为1,616.80万元,支出决算为2,534.80万元。完成年初预算157%。决算数大于预算数的主要原因:中央和省财政下达的专项资金。

72.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14,127.58万元,支出决算为13,626.04万元。完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:工资调整导致住房公积金缴费减少。

73.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.91万元,支出决算为2.69万元。完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:工资调整导致购房补贴缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出273055.36万元,其中:人员经费220,454.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费52,600.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2018年度持平

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出159.73万元,较2018年度减少176.06万元,下降52.43%。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为159.73万元。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.73万元。决算数大于预算数的主要原因:政府性基金投入教育有所增加

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3046.08万元,支出决算为723.10万元,完成预算的23.74%。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算253.36万元,占35.04%;公务用车购置及运行费支出决算330.79万元,占45.75%;公务接待费支出决算138.96万元,占19.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出253.36万元。全年安排因公出国(境)团组73个,因公出国(境)168人次。开支内容包括:

一般因公出国(费用支出万205.22元。主要用于各高等学校赴美国、立陶宛、英国、马来西亚、日本尼泊尔等地洽谈合作办学、招生事宜等

科研学术交流出国(境)费用支出48.14万元。主要用于主要用于开展赴美国、日本、俄罗斯、英国等地开展境外教学科研培训,提升教师能力水平;

因公出国(境)费支出决算比预算数减少792.94万元,下降75.79%。主要原因是控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,减少出国出境安排。

    2.公务用车购置及运行费支出330.79万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量242辆。

公务用车运行维护费支出330.79万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查教育工作落实情况、检查教育基础设施建设项目、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少881.7万元,下降72.72%。主要原因是教育系统认真贯彻落实中央和省澳门金沙城中心厉行节约的各项要求,严格控制公务用车支出,车辆运行维护费下降。

    3.公务接待费支出138.96万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少648.33万元,下降82.35%。主要原因是受疫情影响,公务接待数量减少

国内接待费支出138.36万元,国内公务接待856批次,接待7769人次;主要用于教育事务与教育交流发生的接待费;承担政府安排的对口接待任务;承担与教育事业业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国(境)外接待费支出0.59万元,国(境)外公务接待8批次,接待24人次;主要用于教育事务与教育交流发生的接待费。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,澳门金沙城中心教育厅组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金193150.098万元,自评覆盖率达到100%。

澳门金沙城中心教育厅共组织对“综合事务、教育合作与交流、偿还债务本金及贴息、教育教学管理与监督、教育发展专项资金、人才开发专项、学生资助补助经费”等13个项目进行了重点绩效评价,涉及资金193150.098万元。从评价情况来看,都能按省财政厅有关项目绩效评价的要求进行评价,总体情况良好。

开展教育厅本级整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出59401.49万元。通过开展澳门金沙城中心教育厅2019年度部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

评价指标

分值

实际得分

投入

15分

15.00

过程

55分

48.80

产出

20分

18.00

效果

10分

10.00

总分

100分

91.80

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

根据省财政厅的安排,2019年所有纳入绩效目标管理的预算项目都要开展绩效自评,即上年单位预算中项目金额在100万元(含)以上,申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效自评。我厅共有7个项目开展绩效自评,具体为综合事务、教育合作与交流、教育教学管理与监督、偿还债务本金及贴息、教育发展专项资金、人才开发专项、学生资助补助经费等项目。重要项目支出绩效自评结果详见附件2。

综合事务项目自评得分为94分。发现的主要问题是厅机关运转类项目资金使用管理制度尚需进一步完善。综合事务项目资金使用范围包括了厅机关各处室用于2019年度开展的职责职能下日常工作事务,包括开展调研、督查、培训、评审、统计等各项活动,部分业务工作亟待研究后完善管理办法及程序。

教育合作与交流项目自评得分为98分。存在的问题和建议:由于国家公派留学地方合作项目每年申报的人数及申报人的实力存在不确定性,导致预算的执行存在不同程度的偏差,如实际录取人数超出基金委下达的名额,需额外追加相应配套费用;如实际录取人数未定到下达的名额,则可能导致预算计划完不成的情况。考虑到每年申报该项目的人数及申报人的资质存在诸多不确定性,为妥善解决好预算经费和当年实施情况的偏差,提高预算执行的灵活性,建议下一年度的预算按当年录取人数计,如下一年度实际录取人数少于计划人数,资金未能足额使用,可将剩余部分顺延至下一年度。

教育教学管理与监督自评得分为98分。存在的问题和原因:一是澳门金沙城中心监督管理工作方案和工作制度需进一步完善。今后将不断完善全国澳门金沙城中心阶段学生学习质量监测工作方案和工作制度。二是澳门金沙城中心监测评估的结果利用率不够。下一步将组织本省专家认真对2019年全国澳门金沙城中心阶段学生科学、德育学习质量监测结果的分析与运用,对相关市县进行反馈,并向教育厅提出合理化建议。

偿还债务本金及贴息资金项目自评得分为99.5分。发现的问题及原因:桂林洋高校后勤服务有限公司,用于2019年桂林洋高校区第四、五期学生后勤建设贷款贴息,尚需进一步完善制度、加强项目实施过程的督促检查工作,不断强化预算和项目资金管理,项目资金主要按照省政府确定的贷款贴息资金额度和银行贷款利率确定,纳入省财政部门预算管理。预算项目资金下达后,由桂林洋高校后勤服务有限公司财务部安排专人负责管理,确保项目顺利实施并取得显著成效。

教育发展专项资金项目自评得分96分。发现的主要问题及原因:一是城镇学校教育资源相对紧张,由于城市化进程加快,教育优质资源聚集,主城区部分学校出现了资源紧张,入学压力增大,校园、校舍生均面积不足,满足老百姓入学需求和消除大班额问题双重压力较大。二是乡村地区办学形式亟待改善,乡村地区小学教学点数量偏多,部分完全小学规模偏小。三是全面优质均衡发展有待加强,全省学校规范化建设比例较低,全省小学生均教学仪器设备值、初中生均体育运动场馆、小学和初中每百名学生拥有网络多媒体教室等现状离优质均衡要求标准差距明显。四是中小学生安全应急综合演练基地项目专业性较强,澳门金沙城中心没有可参考借鉴的类似项目,在项目推进过程中存在经验不足,可能会出现楼体空间区域规划与设备实际安装使用需求不匹配、缺乏有效的运行管理机制等情况。五是我省高等教育整体发展不平衡,高校办学特色不鲜明问题尚未明显改观。多所高校属新办院校,建校历史较短,内涵建设成效尚不显著,主要是国家级项目较少,高层次人才队伍建设进展慢,我省高校学科带头人、专业带头人、“双师型”教师都比较缺乏。省级重点学科整体竞争力还不够强、影响力较弱,学科建设方向特色不够突出。在科学研究方面,承担的国家基金科研项目不多,取得的突破性的科研成果很少,同时发明专利、科技成果转化不多,很多科研成果还只是停留在纸上或实验室里。六是市县教师培训机构及基地建设薄弱。市县教师培训基地建设薄弱,成为当前制约我省中小学教师培训工作向下延伸,本地化、校本化常态发展的主要“瓶颈”。或是没有专门培训基地,或是虽有教师培训基地,但其校舍、办公条件、教学设施、信息技术设备等严重不足、陈旧落后,影响了培训效果与培训质量。市县教师培训机构及基地建设仍需要进一步加强。七是职业教育经费投入不能充分满足职业教育发展的需求,职业教育资源不能充分发掘。项目管理方面信息化水平低。各类项目涉及面广,工作量大,信息流量大。建议:一是加强规划,规范管理。结合城镇化进程、人口变动趋势和经济社会发展目标,科学预测,合理规划,推进学校布局调整,优化教育资源配置。将各级财政、各部门、学校、社会的资金,进行规划整合、板块整合、项目整合,捆绑使用,发挥资金最大效益。通过建设基础数据信息库,健全财务管理体系,加强内部控制,建立完善目标管理和项目管理相结合、资金分配和绩效评价相挂钩的管理机制。建立资金运行全过程动态监控体系,实现信息化、智能化管理,确保资金安全、高效运行。二是做好项目储备,提高预算编制的科学性,加快预算执行。根据职业教育发展需要及现有实际,科学合理定位地区和学校的发展规模及改善办学条件的需求,分轻重缓急确定建设项目。建立和完善项目库,实行项目滚动管理,打好预算编制基础,及时做好前期工作,资金一到位即可启动项目实施。三是做好项目的信息化管理工作,用信息化手段推动确定项目、确定资金和执行项目的准确性,规范各项目单位的材料报送,提高项目申报的准确性和规范性。四是进一步加强基础设施建设,改善高校办学条件。加强海南大学“双一流”高校建设;加强海南师范大学省重点大学建设,海南医学院更名为医科大学建设;海南热带海洋学院转型发展,琼台师范学院升本后的建设工作。支持海南软件职业技术学院、海南外国语职业学院、海南政法职业学院进一步拓宽办学空间,完善教学设施。加强高校实验室和实训基地建设,改善高校基础教学实验、实训条件;加强省教育科研网和教育科研数字图书馆等公共服务体系建设,优化教学科研信息环境。加强研究生教育,继续深入开展专业学位研究生联合培养基地建设工作;扩大研究生创新课题覆盖面,加强研究生导师培训工作。

学生资助补助经费项目的自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是全国学生资助管理信息系统的学前、义务子系统使用率低,技术运维和学籍异动处理不及时;二是市县的学生资助规范化建设有待进一步加强。下一步改进措施:一是要建立学籍、信息、资助部门联动机制,提升技术运维保障能力,共同督促市县做好学籍异动、学生资助信息录入工作,充分发挥系统功能;二是出台《澳门金沙城中心学生资助综合管理标准体系》,加强培训和督导,提升规范化、标准化水平。

人才开发专项资金的自评得分为99分。发现的主要问题及原因:一是个别学生因为家庭、个人原因放弃出国。由于家庭及个人原因,个别学生在派出前临时放弃出国计划,建议各高校做好派出学生的思想工作。二是因“一带一路”沿线国家高校研修学费存在差异性,对下一年资金经费预算存在一定的预估难度,故建议考虑资金预算的执行范围。三是境外研修的课程和国内的英语教材衔接不太紧密,学员需要一段时间适应才能进入状态。不利于学习效率的提高。我厅将和新加坡南洋理工大学加强沟通,对研修课程进行优化。下一步改进措施:一是建立严格的研修学生和教师遴选工作机制。按照“个人申报——市县(学校)推荐——资格审查——面试——公示”程序遴选产生研修人员,确保学员优中选优,培育我省基础教育的优良“种子”;二是强化组织保障。成立培训工作领导小组,组长由省教育厅分管副厅长担任,省教育厅教师工作处、国际合作与交流处、财务管理处、组织人事处、基础教育处、发展规划处、省教育研究培训院相关领导参加,负责项目工作的指挥协调、统筹管理。领导小组下设办公室和专家工作组,具体负责项目运行日常管理工作,包括人员选拔、跟踪考核、沟通协调等;三是严格班级管理。省教育厅每年从省、市县教研机构中选派1—2名英语教研员随班担任班主任(人选可与培训对象重合),一同参加培训学习,并负责该培训班境内外培训期间的学习安排、管理、沟通等事项。培训班成立临时党支部、班委会,协助班主任强化班级管理,确保培训对象食宿行的安全,以及遵守外事纪律、学习纪律、生活纪律等。

  2019年澳门金沙城中心教育厅项目支出绩效自评表

序号

预算项目

自评结果

1

综合事务

94分

2

教育合作与交流

98分

3

偿还债务本金及贴息

99.5分

4

教育教学管理与监督

98分

5

教育发展专项资金

96分

6

人才开发专项资金

99分

7

学生资助补助经费

96分

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度省教育厅机关运行经费761.03万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少7.04万元,降低8.47%。主要原因是:教育系统认真贯彻落实中央和省澳门金沙城中心厉行节约的各项要求。

(二)政府采购支出情况。

2019年度省教育厅部门政府采购支出总额138,803.36万元,其中:政府采购货物支出127,758.06万元、政府采购工程支出6,335.73万元、政府采购服务支出4,709.57万元。授予中小企业合同金额6,431.70万元,占政府采购支出总额的4.6%,其中:授予小微企业合同金额4,158.17万元,占政府采购支出总额的3%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积3,841,115.98平方米,其中:办公用房841,056.01平方米,业务用房2,354,857.47平方米,其他(不含构筑物)645,202.50平方米。

本部门共有车辆395辆,其中:从车辆种类说明:轿车145辆、越野车8辆、小型载客汽车45辆、大中型载客汽车26辆、其他用车171辆,其他用车主要是特种专业技术用车、应急保障用车、机要通信用车等;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车11辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车8辆、其他用车315辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备303台(套),单价100万元(含)以上专用设备44台(套)。

年末在建工程642,661.10万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出

十五、外交支出:反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门(除国家领导人、外交部门)的出国费、招待费列相关功能科目,不在本科目反映。

十六、教育支出:指政府教育事务支出

十七、教育事务管理:指教育管理方面的支出

十八、普通教育:指各类普通教育支出。包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出。

十九、职业教育:指教育厅部门举办的各类职业教育支出。包括中专教育、技校教育和高等职业教育支出。

二十、广播电视教育:指广播电视学校支出。

二十一、留学教育:指资助来华留学生支出和其他用于留学教育方面的支出。

二十二、进修及培训:指教师进修,师资培训支出。

二十三、其他教育支出:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出:指用于科学技术方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出:指单位离退休方面的支出和用于优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十七、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

二十八、农林水支出:指农业资源保护修复与利用、林业技术退广方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三十、住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件1:澳门金沙城中心教育厅2019年度部门决算汇总批复表格

附件2:人才开发专项资金绩效自评报告

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